安徽广播电视大学芜湖市分校 2017年部门决算情况

目录

第一部分安徽广播电视大学芜湖市分校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽广播电视大学芜湖市分校2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽广播电视大学芜湖市分校2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安徽广播电视大学芜湖市分校概况

一、 部门职责

安徽广播电视大学芜湖市分校于 1979 年 2 月成立，学校创办近40年来，拥有一支专、兼结合的稳定的高、中级教师队伍。学校下设繁昌、芜湖、南陵、无为四个县级工作站、三山区教学点和城北学习中心。学校坚持面向社会、基层、农村的办学方向，实施学历教育和非学历培训" 双轮驱动 "发展战略，开放教育先后已开设本、专科三十余个专业。同时，还举办各类社会培训，为芜湖培养了近30000名留得住、用得上、干得好的高素质应用型人才。

学校举办以开放教育为主的成人高等学历教育，培养应用型专门人才；积极开展岗位培训、职业技能培训等各类非学历教育；发挥“芜湖社区大学”职能，推动我市社区教育发展；发挥远程教育职能，为网络教育提供学习支持服务。我校先后荣获中央电大授予的“全国电教先进单位”、 “全国优秀考点”、安徽省电大授予的“办学先进单位” 、“优秀办学单位”、“开放教育招生工作优秀集体”和芜湖市“文明单位”等殊荣。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽广播电视大学芜湖市分校2017年度部门决算只包括校本级决算，纳入芜湖市财政局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 安徽广播电视大学芜湖市分校2017年部门决算表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

第三部分 安徽广播电视大学芜湖市分校2017年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1864.66万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1864. 66万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加557.25万元，增长42.62%，主要原因：一是政府发放2015、2016年度各项工作性奖励；二是我校成人开放教育招生人数较上年略有回升。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1695.62万元，其中：财政拨款收入1695.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1659.14万元，其中：基本支出1145.06万元，占69.01%；项目支出514.08万元，占30.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1695.62万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1695.62万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1366.21万元，增长414.74%，主要原因是财政将我校预算外收入全部划入预算内收入；

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1695.62万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1366.21万元，增长414.74%，主要原因是财政将我校预算外收入全部划入预算内收入；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1490.10万元，占本年支出的87.88%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1161.69万元，增长352.35%。主要原因是财政将我校预算外收入全部划入预算内收入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1490.10万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1419.52万元，占95.26%；社会保障和就业（类）支出65.44万元，占4.39%；住房保障（类）支出5.13万元，占0.34%；……。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1278.82万元，支出决算为1490.1万元，完成年初预算的116.52%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:一是调资。其中:基本支出1022.19万元，占68.60%；项目支出467.9万元，占31.40%。具体情况如下：

1.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项），年初预算为1124.57万元，支出决算为1419.52万元，完成年初预算的126.23%，决算数大于预算数的主要原因是市财政局追加的资金不在年初预算中。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出（项），年初预算为75.13万元，支出决算为65.44万元，完成年初预算的87.10%，决算数小于预算数的主要原因是支出不足。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项），年初预算为52.75万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的9.73%，决算数小于预算数的主要原因是支出不足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1022.19万元，其中人员经费852.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴；公用经费169.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽广播电视大学芜湖市分校2017年度没有政府性基金收入和支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，安徽广播电视大学芜湖市分校机关运行经费支出11.12万元，比2016年增加（减少）5.58万元，增长99.29%，主要原因是货物采购增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，安徽广播电视大学芜湖市分校政府采购支出总额11.12万元，其中：政府采购货物支出11.12万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，安徽广播电视大学芜湖市分校共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，无单价50万元以上的通用设备， 无单价100万以上专用设备。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明

安徽广播电视大学芜湖市分校年度预算中没有组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。