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安徽广播电视大学芜湖市分校2022年度部门决算

信息来源：芜湖开放大学时间：2023-08-25 08:58:01 点击量：

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安徽广播电视大学芜湖市分校2022年度部门决算

2023年8月

第一部分 安徽广播电视大学芜湖市分校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽广播电视大学芜湖市分校2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽广播电视大学芜湖市分校2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分安徽广播电视大学芜湖市分校概况

一、部门职责

安徽广播电视大学芜湖市分校于1979年2月成立，以终生教育理念为先导，以学习型社会建设为宗旨，以“互联网+”为特征，面向社会开展开放教育，提供终身教育及服务的新型高等学校。学校下设无为市、繁昌区、南陵县、湾沚区四个工作站，加挂芜湖市社区大学、芜湖市社区科普大学、芜湖市老年开放大学。办学40余年来，学校秉承“敬学广惠、有教无类”办学理念，面向社会、面向基层、面向农村、面向边远地区办学，为社会各行业培养输送了4万名留得住、用得上的应用型人才。

学校举办以开放教育为主的成人高等学历教育，培养应用型专门人才；积极开展岗位培训、职业技能培训等各类非学历教育；发挥“芜湖社区大学”职能，推动我市社区教育发展；发挥远程教育职能，为网络教育提供学习支持服务。我校先后荣获中央电大授予的“全国电教先进单位”、 “全国优秀考点”、安徽省电大授予的“办学先进单位” 、“优秀办学单位”、“开放教育招生工作优秀集体”和芜湖市“文明单位”等殊荣。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽广播电视大学芜湖市分校2022年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分安徽广播电视大学芜湖市分校2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：安徽广播电视大学芜湖市分校				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1462.38	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	746.22	五、教育支出	36	1891.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	135.44
	9		九、卫生健康支出	40	51.22
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	130.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2208.60	本年支出合计	58	2208.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2208.60	总计	62	2208.60
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
部门：		安徽广播电视大学芜湖市分校										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	2208.60	1462.38		746.22	746.22
205				教育支出	1891.59	1145.38		746.22	746.22
20505				广播电视教育	1749.69	1003.48		746.22	746.22
2050501				广播电视学校	1749.69	1003.48		746.22	746.22
20599				其他教育支出	141.90	141.90
2059999				其他教育支出	141.90	141.90
208				社会保障和就业支出	135.44	135.44
20805				行政事业单位养老支出	129.49	129.49
2080502				事业单位离退休	33.57	33.57
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.57	64.57
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	31.35	31.35
20899				其他社会保障和就业支出	5.95	5.95
2089999				其他社会保障和就业支出	5.95	5.95
210				卫生健康支出	51.22	51.22
21011				行政事业单位医疗	51.22	51.22
2101102				事业单位医疗	31.40	31.40
2101103				公务员医疗补助	19.82	19.82
221				住房保障支出	130.34	130.34
22102				住房改革支出	130.34	130.34
2210201				住房公积金	93.57	93.57
2210202				提租补贴	36.77	36.77
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
部门：		安徽广播电视大学芜湖市分校								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	2208.60	1559.40	649.19
205				教育支出	1891.59	1242.40	649.19
20505				广播电视教育	1749.69	1100.50	649.19
2050501				广播电视学校	1749.69	1100.50	649.19
20599				其他教育支出	141.90	141.90
2059999				其他教育支出	141.90	141.90
208				社会保障和就业支出	135.44	135.44
20805				行政事业单位养老支出	129.49	129.49
2080502				事业单位离退休	33.57	33.57
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.57	64.57
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	31.35	31.35
20899				其他社会保障和就业支出	5.95	5.95
2089999				其他社会保障和就业支出	5.95	5.95
210				卫生健康支出	51.22	51.22
21011				行政事业单位医疗	51.22	51.22
2101102				事业单位医疗	31.40	31.40
2101103				公务员医疗补助	19.82	19.82
221				住房保障支出	130.34	130.34
22102				住房改革支出	130.34	130.34
2210201				住房公积金	93.57	93.57
2210202				提租补贴	36.77	36.77
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：安徽广播电视大学芜湖市分校								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1462.38	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	1145.38	1145.38
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	135.44	135.44
	9		九、卫生健康支出	38	51.22	51.22
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	130.34	130.34
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1462.38	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1462.38	1462.38
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1462.38	总计	58	1462.38	1462.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：安徽广播电视大学芜湖市分校						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1462.38	1403.07		59.31
205			教育支出	1145.38	1086.07		59.31
20505			广播电视教育	1003.48	944.17		59.31
2050501			广播电视学校	1003.48	944.17		59.31
20599			其他教育支出	141.90	141.90
2059999			其他教育支出	141.90	141.90
208			社会保障和就业支出	135.44	135.44
20805			行政事业单位养老支出	129.49	129.49
2080502			事业单位离退休	33.57	33.57
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.57	64.57
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.35	31.35
20899			其他社会保障和就业支出	5.95	5.95
2089999			其他社会保障和就业支出	5.95	5.95
210			卫生健康支出	51.22	51.22
21011			行政事业单位医疗	51.22	51.22
2101102			事业单位医疗	31.40	31.40
2101103			公务员医疗补助	19.82	19.82
221			住房保障支出	130.34	130.34
22102			住房改革支出	130.34	130.34
2210201			住房公积金	93.57	93.57
2210202			提租补贴	36.77	36.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
部门：		安徽广播电视大学芜湖市分校							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		1051.62	302	商品和服务支出	120.59	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		150.05	30201	办公费	11.51	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		21.89	30202	印刷费	0.99	310	资本性支出			39.44
30103	奖金		314.56	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置			39.44
30107	绩效工资		172.02	30205	水费	2.81	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		66.85	30206	电费	8.72	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		31.35	30207	邮电费	5.21	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		39.10	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		24.44	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		5.95	30211	差旅费	3.40	31009	土地补偿
30113	住房公积金		95.86	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		7.26	30213	维修(护)费	11.20	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		122.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		191.42	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		18.74	30216	培训费	1.60	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		153.78	30217	公务接待费	1.20	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		0.91	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费	7.69	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		17.86	30227	委托业务费	26.53	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	7.16	31204	费用补贴
30309	奖励金		0.13	30229	福利费	5.37	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	2.59	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	7.53	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	17.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			1243.04	公用经费合计							160.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安徽广播电视大学芜湖市分校

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：安徽广播电视大学芜湖市分校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：安徽广播电视大学芜湖市分校金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：安徽广播电视大学芜湖市分校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽广播电视大学芜湖市分校2022年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2208.60万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2208.60万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加36.52万元，增长1.68%，主要原因：一是人员增加，工资调整；二是公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2208.60万元，其中：财政拨款收入1462.38万元，占66.21%；事业收入746.22万元，占33.79%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2208.60万元，其中：基本支出1559.40万元，占70.61%；项目支出649.19万元，占29.39%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1462.38万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1462.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加186.94万元，增长14.66%，主要原因：一是人员工资调整；二是公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1462.38万元，占本年支出的66.21%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.94万元，增长14.66%。主要原因一是年中追加；二是人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1462.38万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1145.38万元，占78.32%；社会保障和就业（类）支出135.44万元，占9.26%；卫生健康（类）支出51.22万元，占3.5%；住房保障（类）支出130.34万元，占8.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1163.54万元，支出决算为1462.38万元，完成年初预算的125.68%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加；二是人员工资调整。其中:基本支出1403.07万元，占95.94%；项目支出59.31万元，占4.06%。具体情况如下：

1.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为873.21万元，支出决算为1003.48万元，完成年初预算的114.92%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加；二是人员工资调整。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为141.90万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为33.07万元，支出决算为33.57万元，完成年初预算的101.51%，决算数大于预算数的主要原因是年中微调。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为59.99万元，支出决算为64.57万元，完成年初预算的107.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中微调。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为30万元，支出决算为31.35万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中微调。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.95万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.75万元，支出决算为31.40万元，完成年初预算的113.15%，决算数大于预算数的主要原因是年中微调。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.82万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.42万元，支出决算为93.57万元，完成年初预算的117.82%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为34.33万元，支出决算为36.77万元，完成年初预算的107.11%，决算数大于预算数的主要原因是年中微调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1403.07万元，其中：人员经费1243.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费160.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽广播电视大学芜湖市分校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽广播电视大学芜湖市分校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽广播电视大学芜湖市分校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，安徽广播电视大学芜湖市分校政府采购支出总额123.99万元，其中：政府采购货物支出64.35万元、政府采购工程支出59.64万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额123.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽广播电视大学芜湖市分校共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金649.19万元。从评价情况看，本次对我校项目的绩效评价工作，总体达到了年初的预期目标，积极推动开放教育为主的成人高等学历教育；积极开展岗位培训、职业技能培训等各类非学历教育；发挥“芜湖社区大学”职能，推动我市社区教育发展。同时，也发现了一些问题，受疫情影响，上半年项目推进缓慢，以后我们在项目实施过程中，认真组织实施，全面分析问题，及时督促项目稳步推进。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我校有效地完成了上缴省校学分费、保障社区大学日常教学活动顺利开展、保障日常教学教务活动有序平稳开展、保障校园安全和校园环境整洁、保障学校期末考试顺利进行、保障职工人员经费正常发放和日常办公等各项工作顺利开展。

组织对“课酬”、“上缴上级支出”等9个项目开展了部门评价，共涉及资金644.43万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目能按预期目标执行，提高了我校教育教学现代化水平，增强学员发展后劲，有利于实现我校学历教育的可持续发展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

安徽广播电视大学芜湖市分校在2022年度部门决算中反映“课酬”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

课酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分。全年预算数为140万元，执行数为139.78万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：一是提高教学效果;二是获得教师较高质量的授课，更利于掌握专业知识和技能;三是提高学校教育教学现代化水平，增强学员发展后劲儿，实现可持续科学发展。发现的主要问题及原因：一是项目预算还需要更进一步细化，课酬项目涉及的费用比较多，涉及多个部门，细化后更有利于预算绩效目标的实现，促进我校学历教育的可持续发展；二是项目承担科室需要及时关注项目支出进度，当年的课酬费用当年支付。下一步改进措施：一是相关科室要根据实际工作任务，编制更加细化的预算；二是项目承担科室及时核算课酬相关费用，当年费用当年支付。

课酬项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

《2022年度课酬项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告.rar【201.73 KB】

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